L'Azienda > Direzione Amministrativa > Coordinamento Controlli Interni

Tale Struttura Complessa è posta in Staff al Direttore Amministrativo ed è chiamata a coordinare le ulteriori funzioni che integrano il sistema dei controlli.

Tali ultime funzioni sono state analiticamente individuate come segue:

  • controllo presenza in servizio del personale dipendente – U.O.C. Gestione Risorse Umane

  • procedimenti in materia di esercizio di attività extra-istituzionali – U.O.C. Gestione Risorse Umane

  • controllo sul rispetto della disciplina delle incompatibilità, come prevista dalle disposizioni di legge e contrattuali – U.O.C. Affari Generali e Legali e U.O.C. Gestione Risorse Umane, per quanto di competenza di ciascuna U.O.C.

  • verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizio della libera professione intra ed extramoenia – U.O.C. Gestione attività amministrativa di supporto al polo ospedaliero, flussi informativi e libera professione

  • controllo sul rispetto, da parte del personale convenzionato, della disciplina delle incompatibilità previste da norme di legge e accordi collettivi – U.O.C. Gestione Attività Amministrativa di Supporto al Polo Ospedaliero, Flussi Informativi e Libera Professione e U.O.C. Gestione Risorse Umane, per quanto di competenza di ciascuna U.O.C.

  • controlli sulle autocertificazioni, con particolare riguardo a quelle presentate ai fini dell’esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria – U.O.C. Gestione Attività Amministrativa di Supporto al Polo Ospedaliero, Flussi Informativi e Libera Professione

  • controllo atti – U.O.C. Affari Generali e Legali

  • tutte le altre funzioni di verifica e controllo su mandato della Direzione aziendale

U.O.C. Coordinamento Controlli Interni, inoltre:

  • è preposta a garantire il coordinamento della funzione di audi

  • verifica gli atti amministrativi, i processi e le procedure

  • è incaricata del monitoraggio dei risultati dell’attività oggetto di audit, con le modalità che saranno definite dal Direttore Amministrativo

Ult. Agg.: Marzo 2019
Bollini rosa Ospedale all'altezza dei bambini WHP certificazione formazione uni en iso 9001 2008 Areu